某微電子公司業務流程優化咨詢

問題陳述

經與該公司管理層溝通，了解到公司主要問題在：3個管理體系（IATF16949，ISO14001，ISO45001）獨立運行，文件龐大，且管理體系與業務流程結合性較弱，部分業務流程缺失、可執行性弱以及工作效率低，整體運行水平與顧客要求不匹配，質量隱患風險高。

項目 

概 況

基本

信息

項目名稱：業務流程優化與綜合管理體系建設項目

項目目標：1.全面識別梳理業務流程,消除管理上的空白點、交叉點及重疊點；明確業務流程的范圍和流程負責人、分析流程風險、制定流程目標，確保全部業務活動與實際運行相結合并有效控制；2.建立IATF16949、ISO14001、ISO45001綜合管理體系，降低維護和認證成本，提高運營效率。

運用

工具

業務流程再造BPR，過程方法，流程圖，SWOT分析，風險分析，高階架構HLS，管理系統觀，烏龜圖，過程審核，結構分析法，目標分解法；

改善

效果

公司業務流程由原有18個識別增加到43個，全面覆蓋所有業務活動；原有3個管理體系1140份文件，建立綜合管理體系后優化為786份，降幅達31%，文件充分性和適宜性更加符合公司實際運作情況。

項目總結

根據財務核算，公司綜合體系認證費每個認證周期（3年）減少5.7萬元，體系維護人工成本每年減少約11.4萬(1體系工程師和1名文員)；業務流程覆蓋率達100%，業務流程空白點、交叉點及重疊點降為0，整體運營效率大幅度得到提高。

說明

MP 

SP

SOP

動詞

+名詞

來自

哪個過程

物質

能量

信息

第一個活動

(起始于)

動詞+名詞

第一個活動

(起始于)

物質

能量

信息

流向哪個過程

唯一

非主責

部門

1

SOP 

采購

管理

生產計劃

信息化管理

設計和開發

內控管理

物料需求計劃（主/輔料）

信息系統（OA/MES/ERP/NCR/庫存信息系統等）

原材料采購及驗收標準

有害物質承諾書

原材料清單

部門月度預算

外包產品驗收標準

接收

物料需求計劃

1.編制、評審采購計劃

2.選擇供應商

3.供應商報價

4.報價單比價、評審

5.和供應商簽訂采購合同

6.訂單編制、審批和確認

7.追蹤訂單

8.接收物料

9.報檢物料

10.編制審核入庫單

11.通知供應商開具發票

提交入庫單

及發票

采購合同

到貨單

報檢單

待檢物料

發票

采購入庫單

發票報銷單

資金申請單

還欠款申請單

產品檢驗和試驗

內控管理

采購經理

運營管理部長

質量部長

財務部長

技術研發部長

進入《過程目標空白表》將目標細化

列出并進入《風險管理表》將風險管理細化

嚴重度

頻率

風險度

TOP3

會簽、審批、工作流、程序文件、指導書等

當前已編制的體系文件

列出并進入《文件編修清單》進行描述

采購計劃完成率100%

重點物料按COC采購執行率100%

計劃發料完成率100%

供應商開發完成率100%

物料到貨不及時

5

3

15

1

與供應商協調，適度增加庫存；

與市場部和晶圓事業部溝通調整生產計劃；

開發備選供應商；

外包過程控制程序

供應商與采購控制程序

供應部標準化作業流程

超凈工作服管理辦法

稀貴金屬管理辦法

生產設備儀器管理規程

設備備件采購流程

采購需求的管理辦法

掩膜版形成與控制程序

外包管理制度

采購管理制度

供應商管理程序

采購管理程序

外包過程控制程序

8.4

8.2

8.4

采購物料質量不能保障

5

2

10

2

加強與供應商溝通，查找原因，

幫助供應商提升產品質量。

物料到貨包裝箱損壞

3

2

6

要求供應商包裝符合標準

加強供應商包裝符合二方審核

單一供應商

3

3

9

3

開發第二供應商

1

采購管理

采購計劃完成率

100%

采購訂單到貨數量完成情況

計劃完成率=到貨數量/采購計劃數量

100%

1次/月

1次/年

計劃員

2

重點物料按COC采購執行率

100%

重點物料按COC采購情況

重點物料按COC采購執行率=重點物料按COC采購品種/重點物料品種總數

100%

1次/月

1次/年

采購員

3

計劃發料完成率

100%

計劃發料數量完成情況

計劃發料完成率=已發料數量/計劃發料數量

100%

1次/月

1次/年

庫房管理員

4

供應商開發完成情況

100%

供應商開發完成情況

供應商開發完成情況=實際開發完成數量/計劃開發完成數量

100%

1次/月

1次/年

內勤員